中卫市财政预算执行情况表
2015年9月30日
一、全市预算执行情况
全市公共财政预算收入完成149,851万元，为年度预算的70.52%，同比增长5.12%；基金预算收入完成88,921万元，为年度预算的100.25%。其中：中宁县公共财政预算收入完成60,430万元，为年度预算的64.29%，同比下降1.68%；海原县公共财政预算收入完成11,104万元，为年度预算的63.82%，同比增长0.48%。
全市公共财政预算支出完成1,002,441万元，为年度变动预算的81.34%；基金预算支出完成89,835万元，为年度变动预算的66.93%。
二、市级预算执行情况
（一）收入预算执行情况
市级公共财政预算收入完成78,317万元，为年度预算的77.46%，同比增长11.82%；基金预算收入完成47,628万元，为年度预算的147.91%。
1.税收收入分级次执行情况。
税收总收入完成113,403万元。其中：中央级收入40,148万元，占总数的35.40%；自治区级收入13,890万元，占总数的12.25%；市级收入59,365万元，占总数的52.35%。
2.公共财政预算收入按构成情况。市级公共财政预算收入完成78,317万元。其中：税收收入完成59,365万元，占总数的75.80%；非税收入完成18,952万元，占总数的24.20%。
3.公共财政预算收入按部门完成情况。市级公共财政预算收入完成78,317万元。其中：国税局完成7,395万元，为年度目标任务的51.00%，占总数的9.44%；地税局完成51,970万元，为年度目标任务74.67%，占总数的66.36%；财政部门完成18,952万元，为年度目标任务的111.48%，占总数的24.20%。
（二）支出预算执行情况
公共财政预算支出完成401,928万元，为变动预算的77.05%；基金预算支出完成32,804万元，为变动预算的71.41%。
三、财政预算执行的主要特点
（一）收入增幅低于预期
今年以来，国家经济政策仍以减税调结构为主线，宏观经济尚未摆脱下行趋势，在化工、铁矿、房地等支柱产业持续低位运行的影响下，全市公共财政预算收入呈现低位增长。截至9月底，全市公共财政预算收入累计完成149,851万元，为预算的70.52%，较上年增长5.12%。其中：市级完成78,317万元，同比增长11.82%；中宁完成60,430万元，同比下降1.68%；海原完成11,104万元，同比增长0.48%。
（二）市级税收收入形势不容乐观
今年以来，面对经济下行和环保整治双重压力，我市经济遭遇前所未有的困难和压力，钢铁、电解铝等主要工业产品价格持续下跌，产能利用率不足70%；企业投资信心不足，30%重大项目延迟开工；受环保问题影响，27家企业停产整顿。基于以上因素的影响，税收收入形势不容乐观。截至9月底，市级税收收入累计完成59,365万元，为预算的70.59%，同比增长6.89%，其中：主体税种累计完成42,667万元，同比增长3.38%；小税种累计完成16,698万元，同比增长17.08%。
（三）税收与非税增势不均
在经济下行带来重点行业税收全面回落及政策性减收等因素的影响下，税收收入持续增长的动力不足。截至9月底，国税、地税部门收入同比下降11.57%和增长10.17%，分别低于序时进度24和0.33个百分点。与此同时，各级进一步规范非税收入管理，行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用费等非税收入同比增长15.69%和3.22%，有力带动了公共财政预算收入的增长。在经济下行收入减收的压力下，税收收入与非税收入的“跷跷板”效应明显。
（四）财政重点支出保障到位
今年以来，财政部门认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，坚持以“1846”工作计划为统领，明确“三基本”，提振精气神，着力保增长、促转型、惠民生、增活力，合理安排支出，积极筹措资金、调度资金，使我市各项支出得到了较好的保障。
截至9月底，市级公共财政预算支出完成401,928万元，同比增长22.17%，同比增加支出72,929万元。从支出功能分类来看，一半公共服务支出得到有效控制，我市一直致力于建设节约型机关，因此“三公经费”的支出同比下降1.55%；在涉及民生等各类支出中，市级财政有效有力有序地保障到位：一是确保了医疗及社会保障支出，1月份至9月份，医疗卫生支出30,415万元，同比增长49.42%，确保了基本医疗、新农合支出和新医改对资金的需要；二是社会保障和就业支出达到36,503万元，同比增长23.82%，有力保证了城乡低保经费、优抚和社会救济、就业、失业保险及养老保险的支出需要；在涉及市级经济发展方面，1月份至9月份农林水支出达到29,674万元，为我市经济全面快速发展提供了有力资金支持。各类重点支出的执行到位率和资金使用效益明显提高，有效地促进了我市各项事业协调发展。
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